一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************898
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2025年7月25日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7949 16K-80张 会议记录皮面笔记本 (黑) 3 66.0 得力/deli7949 验收通过 2 得力 7651 办公无线装订记事本 A5-40张 单本 20 60.0 得力/deli7651 验收通过 3 晨光 k35 经典按动子弹头中性笔 0.5mm 黑色 单盒装 12支/盒 单位:盒 4 144.0 晨光/M&Gk35 验收通过 4 得力 5501A 透明按扣办公文件袋10个/包 2 40.0 得力/deli5501A 验收通过 5 得力 5682 办公档案盒 24 228.0 得力/deli5682 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 团委 马碧苑
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