一、 *采购人名称: ******幼儿园
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************658
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******幼儿园
六、 *验收日期: 2024年10月29日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30278 胶带/胶纸/胶条 7 137.2 得力/deli30278 验收通过 2 天章 A4牛皮纸120g 100张/包 牛皮纸 1 25.0 天章/TANGOA4牛皮纸120g 验收通过 3 得力(deli)Z7547绿柏复印纸A4 70g 500张/包 8包/箱(4000张) 10 1700.0 得力/deli得力Z7547 验收通过 4 广博 YT9126 快干印台 红 10 70.0 广博/GuangboYT9126 验收通过 5 优智风(yzf)3240 18张无线装订本 办公记事本 10本装 10 95.0 优智风3240 验收通过 6 得力 0020 图钉 100粒/盒 (单位:盒) 20 40.0 得力/deli0020 验收通过 7 晨光(M&G)7号碱性电池 普通干电池 遥控器 电视 空调 键盘 鼠标 办公用品 ARC92567 (5粒可撕装)2盒10节 1 12.5 晨光/M&GARC92567 验收通过 8 晨光(M&G)记号笔 双头笔 细杆笔 防水不易掉色物流笔双头 学生勾线笔 重点标记笔 MG2130 黑色【12支/盒】 5 100.0 晨光/M&GMG2130 验收通过 9 晨光(M&G)文具12ml便携修正液 学生涂改液改正液 米菲系列修正笔 单支装MF6001 10 40.0 晨光/M&GMF6001 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 赵筱
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